2022年职业病防治研究所预算公开

一、单位简介

新乡市职业病防治研究所，成立于1974年，是一家隶属于市卫健委的副处级全供事业单位，为我市职业卫生、放射卫生和职业病防治与研究工作的技术指导中心。核定编制80人，现有在编人员66人，其中专业技术人员58人（高级职称11人、中级职称24人）。设有职能科室3个、业务科室8个，开设病床50余张，拥有大型仪器设备40余台（套）。

主要工作和职责： 全市职业病防治工作技术指导和质量控制、职业病防治项目、职业健康监护、职业卫生及放射卫生技术服务、职业病诊治、突发公共卫生事件处置、职业健康教育与促进等；各级政府交办的其它职业病防治工作。

曾起草国家化学检验方面的标准7项，参与修订职业病诊断标准3项，参加研制和验证车间空气和生物材料检验方法26项。先后获得了“河南省文明单位”“河南省卫生单位”“河南省职业健康工作先进单位”“新乡市五一劳动奖状”“新乡市先进基层党组织”、市卫健委“驻村扶贫暨送医下乡工作先进单位”“党风廉政建设先进单位”等荣誉称号。

二、单位预算情况说明 

（一）、收入支出预算总体情况说明

2022年收入总计1541.91万元，支出总计1541.91万元，与2021年预算相比，收入减少108.88万元，下降7%。支出减少108.88万元，下降7%。主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，财政大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出。

（二）、收入预算总体情况说明

2022年收入合计1541.91万元，其中：一般公共预算拨款1341.91万元; 事业收入：200万元。

（三）、支出预算总体情况说明

2022年支出合计1541.91万元，其中：基本支出1233.11万元，占80%；项目支出308.8万元，占20%。

（四）、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年一般公共预算收支预算1541.91万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算减少108.88万元，下降7%。主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，财政大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出。

（五）、一般公共预算支出情况说明

2022年支出合计1541.91万元，其中：基本支出1233.11万元，占80%；项目支出308.8万元，占20%。

（六）、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出年初预算为1541.91万元。其中：人员经费支出1168.45万元，占76%；公用经费支出64.66万元，占4%。

（七）、 “三公”经费支出情况说明

2022年“三公”经费预算为7.8万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年无变化。

具体支出情况如下：

公务用车购置及运行费7.8万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费7.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）、其他重要事项情况说明

（1）单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算108.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（2）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排53.4万元，其中：政府采购货物预算53.4万元。

（3）绩效目标设置情况

我所2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（4）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车 7 辆、其他用车 0 辆。单价50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备2台。

附件： 新乡市职业病防治研究所

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表